Бюджет отдела персонала (hr-бюджет): стратегическое планирование, оптимизация и контроль эффективности
Выберите формат проведения:
Выберите дату и город
Продолжительность
16 ак.часов
Стоимость
49 900 руб.
Возможные преподаватели
Как пройти обучение онлайн?
- Выберите нужную дату
- Закажите обучение, оформите договор, оплатите счет
- Подключайтесь по ссылке, которую направят наши менеджеры в Приглашении и участвуйте в семинаре
- Рабочие материалы вы получите в электронном виде
- После обучения почтой РФ вам направят именной сертификат и закрывающие документы.
Выберите дату проведения
Продолжительность
16 ак.часов
Стоимость
47 405 руб.49 900 руб.
Возможные преподаватели
Вы можете заказать обучение по этой теме для своего коллектива. Мы свяжемся с Вами, согласуем программу и кандидатуру тренера. Программа будет адаптирована под специфику деятельности вашей компании. Семинары проводим в любом городе РФ и сопредельных государств.
Обучение может пройти в форме вебинара. При проведении вебинара программа разбивается на блоки по 4 ак. часа.
Не нашли нужную программу? Обязательно пришлите нам запрос на интересующую Вас тему.
Хотите пройти обучение индивидуально в удобные для Вас даты? Пришлите нам заявку для согласования программы и дат. Минимальная длительность: 1 день - 8 ак. часов (1 академический час = 45 мин.). Занятия проводятся очно в помещениях Бизнес-школы в Москве и Санкт-Петербурге. В стоимость входят рабочие материалы, сертификат, кофе-брейки.
Участники из других городов могут заказать индивидуальное обучение в форме вебинара. При проведении вебинара программа разбивается на блоки по 4 ак. часа.
При корректировке программы обучения под пожелания Клиента возможно изменение стоимости.
Онлайн-обучение
28-29 августа 26 года
11-12 декабря 26 года
11-12 декабря 26 года
О мероприятии
HR-бюджет — это операционный и финансовый план, консолидирующий все расходы, связанные с привлечением, оценкой, оплатой труда, обучением, развитием, мотивацией и высвобождением персонала, а также затраты на содержание самой кадровой службы.
Актуальность темы:
В условиях экономической нестабильности роль HR-службы смещается от «центра затрат» к стратегическому партнеру. Компетенция бюджетирования позволяет не просто экономить ресурсы, а обосновывать инвестиции в человеческий капитал (ROI), прогнозировать риски и доказывать ценность HR-инициатив перед финансовым руководством и акционерами.
Для кого:
Руководители кадровых служб и отделов персонала, HR-специалисты и HR-менеджеры, менеджеры по компенсациям и льготам (C&B), финансовые директора и экономисты курирующие кадровый учет, менеджеры проектов по цифровизации HR.
Цель курса:
Формирование у слушателей системного понимания методологии построения, защиты и анализа бюджета на персонал, а также освоение практических инструментов управления затратами для повышения эффективности работы организации.
Участники обучения узнают:
Актуальность темы:
В условиях экономической нестабильности роль HR-службы смещается от «центра затрат» к стратегическому партнеру. Компетенция бюджетирования позволяет не просто экономить ресурсы, а обосновывать инвестиции в человеческий капитал (ROI), прогнозировать риски и доказывать ценность HR-инициатив перед финансовым руководством и акционерами.
Для кого:
Руководители кадровых служб и отделов персонала, HR-специалисты и HR-менеджеры, менеджеры по компенсациям и льготам (C&B), финансовые директора и экономисты курирующие кадровый учет, менеджеры проектов по цифровизации HR.
Цель курса:
Формирование у слушателей системного понимания методологии построения, защиты и анализа бюджета на персонал, а также освоение практических инструментов управления затратами для повышения эффективности работы организации.
Участники обучения узнают:
- Сущность стратегического финансового планирования в HR.
- Методы расчета фонда оплаты труда и стоимости найма.
- Инструменты обоснования инвестиций в обучение.
- Приемы анализа отклонений и оптимизации расходов.
- Способы защиты бюджета перед руководством.
ПРОГРАММА
1. Роль HR-бюджета в финансовой структуре компании
2. Постатейная структура бюджета на персонал
3. Планирование численности персонала как основа бюджета
4. Методы и подходы к формированию ФОТ
5. Бюджетирование найма, адаптации и аутстаффинга
6. Бюджетирование обучения, развития и оценки персонала
7. Социальный пакет, мотивация и льготы (Benefits Budgeting)
8. Управление локальным бюджетом службы персонала
9. Анализ, контроль и защита бюджета перед руководством
Ответы на вопросы участников.
Возможен третий день обучения за дополнительную плату. Практикум по кейсам участников.
Программа может быть адаптирована под потребности конкретной организации или группы слушателей в корпоративном / индивидуальном формате.
Методы обучения:
1. Роль HR-бюджета в финансовой структуре компании
- Значение бюджетирования для повышения управленческого статуса HR-службы.
- Классификация бюджетов организации: БДР (бюджет доходов и расходов), БДДС (бюджет движения денежных средств) и место HR в них.
- Функциональный и локальный бюджеты: различие между расходами на сотрудников компании и содержанием самой HR-функции.
- Жизненный цикл бюджета: от стратегических целей до фактического исполнения.
- Взаимосвязь HR-бюджета с бюджетами продаж, производства и R&D.
- Типичные ошибки при планировании и способы их предотвращения.
2. Постатейная структура бюджета на персонал
- Разработка справочника статей затрат для кадрового учета.
- Прямые затраты: ФОТ (фонд оплаты труда), премии, компенсации и надбавки.
- Налоги и отчисления с фонда оплаты труда (страховые взносы).
- Затраты на подбор и привлечение: средние затраты компании на найм одного сотрудника, рекрутинговые агентства, сайты по работе.
- Бюджет на обучение и развитие: метод оценки инвестиций в сотрудника.
- Административные расходы: офис, техника, услуги связи и аутсорсинг.
3. Планирование численности персонала как основа бюджета
- Применение нормирования труда для расчета необходимой численности персонала.
- Использование фотографии рабочего дня и хронометража для обоснования ставок.
- Учет коэффициента невыходов (планируемые отпуска, больничные) при расчете штатного расписания.
- Методы расчета численности для линейного и административного персонала.
- Анализ загруженности сотрудников для выявления избыточной численности.
- Составление штатного расписания с прогнозом на следующий финансовый год.
4. Методы и подходы к формированию ФОТ
- Бюджетирование постоянной и переменной части заработной платы.
- Факторы, определяющие изменение ФОТ: инфляция, рыночные индексы и KPI.
- Инкрементальный метод (от достигнутого) vs метод «с нуля».
- Расчет бюджета отпусков: резервирование средств и методика расчета.
- Нормативный метод расчета ФОТ: доля зарплаты в выручке или добавленной стоимости.
- Практикум: Расчет планового ФОТ при масштабировании бизнеса.
5. Бюджетирование найма, адаптации и аутстаффинга
- Расчет стоимости закрытия одной вакансии с учетом внутренних и внешних ресурсов.
- Планирование расходов.
- Статьи бюджета на проведение ярмарок вакансий и корпоративных Дней открытых дверей.
- Формирование бюджета на онбординг: стоимость наставничества, полиграфия и welcome-пакеты (приветственные наборы).
- Оценка эффективности службы подбора через Cost-per-Hire (CPH, стоимость найма одного сотрудника) и Time-to-Fill (TTF, время закрытия вакансии).
- Учет затрат на аутстаффинг и временный персонал.
6. Бюджетирование обучения, развития и оценки персонала
- Выбор внешних провайдеров vs внутренняя экспертиза: сравнительный анализ стоимости.
- Расчет стоимости оценки персонала (Ассессмент-центр, тестирование).
- Формирование бюджета кадрового резерва и управленческих треков.
- Определение показателя ROI обучения: как измерить эффективность вложений.
- Методы оптимизации затрат на развитие без потери качества.
7. Социальный пакет, мотивация и льготы (Benefits Budgeting)
- Методы планирования «жестких» льгот (ДМС, питание, связь, транспорт).
- Программы Wellness (здоровья): как закладывать и контролировать бюджет на спорт и психологическую поддержку.
- Бюджетирование нематериальной мотивации: корпоративные мероприятия и подарки.
- Грейдирование и определение стоимости грейда при построении системы окладов.
- Анализ эффективности бенефитов и влияние их отмены на кадровые риски.
- Расчет и резервирование выплат по выходным пособиям.
8. Управление локальным бюджетом службы персонала
- Статьи расходов на функционирование отдела: ПО, оргтехника, хозтовары.
- Формирование бюджета на профессиональное развитие самой команды HR.
- Обоснование затрат на автоматизацию: внедрение HRIS и зарплатных проектов.
- Планирование расходов на аутсорсинг бухгалтерии, кадрового делопроизводства (аутстаффинг).
- Методика расчета зарплаты внутри HR-отдела (бюджетирование управленческих расходов).
- Экономия на масштабе: снижение операционных затрат службы при росте компании.
9. Анализ, контроль и защита бюджета перед руководством
- Техника план-факт анализа и выявление причин отклонений.
- Технология факторного анализа: почему перерасход произошел именно по этой статье.
- Подготовка обоснования и переговорный процесс с финансовым блоком.
- Корректировка бюджетов в течение года при изменении рыночной конъюнктуры.
- Порядок согласования незапланированных расходов.
Ответы на вопросы участников.
Возможен третий день обучения за дополнительную плату. Практикум по кейсам участников.
Программа может быть адаптирована под потребности конкретной организации или группы слушателей в корпоративном / индивидуальном формате.
Методы обучения:
- Теоретические лекции с примерами из практики.
- Разбор реальных кейсов и ситуаций.
- Практические задания по теме курса.
! Данное обучение можно заказать в корпоративном, индивидуальном формате, в форме онлайн-трансляции.
В стоимость входит:
- обучение по заявленной программе;
- раздаточные материалы;
- кофе-брейки.
По окончании обучения по программе выдается Удостоверение о повышении квалификации.
Для получения Удостоверения о повышении квалификации Вам необходимо прислать на наш e-mail:
- скан-копию заявления (форму заявления предоставит менеджер), оригинал принести с собой;
- скан-копию паспорта (1-2 стр.);
- скан-копию документа (диплома) об образовании (без приложения); в случае получения диплома за пределами РФ необходимо предоставить заверенный перевод документа об образовании; для лиц, получающих среднее профессиональное или высшее образование (справку с места учебы);
- копию документа о смене фамилии (при несовпадении ФИО в дипломе);
- копию СНИЛС.
ВНИМАНИЕ!
Участие в семинаре может быть оформлено в соответствии с требованиями 44-ФЗ, 223-ФЗ и 275-ФЗ.
По вопросам участия ООО «АйТиСи Груп» в государственных и муниципальных закупках просьба обращаться по телефону:
8 (800) 100-40-56 или писать на e-mail info@itctraining.ru
Часто задаваемые вопросы
Что такое открытые семинары?
Это обучающие мероприятия, на которые может записаться любой желающий. Мы регулярно организуем открытые семинары для сборных групп до 10-12 человек. Обучение проводится в наших учебных центрах очно в Петербурге и Москве, а также онлайн. С актуальным расписанием можно ознакомиться на странице интересующего вас семинара.
Что такое корпоративное обучение?
Обучение в корпоративном формате означает, что мы проведем обучающее мероприятие только для сотрудников вашей компании. Программа обучения будет адаптирована тренером под запрос, в зависимости от обозначенных задач и целевой аудитории. Мы выберем удобные даты, формат и оптимальное место проведения, а также возьмем на себя контроль и помощь по всем организационный вопросам. Корпоративное обучение может быть проведено, как очно в любом городе России или за ее пределами, так и онлайн.
Что такое индивидуальное обучение?
Индивидуальный формат – это возможность пройти обучение в удобную для вас дату, без необходимости ждать набора группы, а также рассмотреть именно те вопросы по программе, которые актуальны для вас. Индивидуальное обучение делится на работу с преподавателем и самостоятельную работу в пропорции 50/50.
Как проходит онлайн обучение?
Мероприятие проходит в режиме реального времени на одной из платформ видео-конференций (Zoom, Яндекс Телемост, Webinar и др.). Вам не нужно устанавливать дополнительное программное обеспечение, необходимо просто подключиться по ссылке, которую мы направим вам заранее. Во время обучения вы можете общаться с тренером и другими участниками посредством камеры, микрофона и онлайн-чата.
Какой документ я получу после обучения?
После прохождения тренинга или семинара мы выдаем именной сертификат. По завершении курса повышения квалификации выдается удостоверение установленного образца.
Отменится ли семинар, если не наберется группа?
Мы не отменяем обучение. При наборе группы от 2 человек обучение проходит в стандартном формате – 16 академических часов (2 дня). Если записан только один участник, мероприятие проводится в формате: 8 академических часов - работа с преподавателем и 8 академических часов - самостоятельная работа.
Как подать заявку?
Мы предлагаем три способа на выбор:
- Свяжитесь с нами по телефону 8 (800) 200-50-16 (бесплатный звонок для регионов РФ)
- Отправьте запрос нам на почту info@itctraining.ru
- Оформите онлайн-заказ на странице интересующего курса, кликнув кнопку «Заказать обучение»
Какие документы необходимо предоставить для регистрации на обучение?
Для заключения договора с юридическим лицом необходимо предоставить реквизиты организации, с физическим лицом – достаточно полных Ф.И.О.
Для обучения по программе повышения квалификации необходимо предоставить копии документов:
- паспорт (1-2 стр.);
- диплом о высшем или среднем специальном образовании;
- документ о смене фамилии (при несовпадении ФИО в дипломе);
- СНИЛС.
Как оплатить обучение?
Для юридических лиц мы предлагаем оплату по счету с оформлением договора и акта.
Для физических лиц оплата происходит онлайн. Менеджер направляет персональную ссылку, где вы вводите данные карты, оплачиваете и получаете чек.
Есть ли скидки на обучение?
- Для всех участников действует постоянная скидка 5% на онлайн-обучение.
- Ежемесячно мы запускаем акции на определенные темы семинаров с выгодными условиями.
- Мы предлагаем гибкие ценовые условия при организации обучения для 3-х и более человек.
- -15% на обучение, при оплате курса единой картой петербуржца (ЕКП).
- Готовы предложить варианты исходя из вашего бюджета.
- Вы можете оплатить обучение материнским капиталом.
- Получите налоговый вычет за обучение.
Почему стоит выбрать Бизнес-школу ITC Group?
70% практики и 30% теории на курсах
100% гарантированное проведение обучения независимо от числа участников
100% программ актуализированы с учетом последних изменений
Участие в профессиональных сообществах и форумах
90% студентов возвращаются для повышения квалификации
100% преподавателей — эксперты с опытом работы в ведущих компаниях
90% студентов отмечают удобство и доступность обучения
85% выпускников успешно продвинулись в карьере после окончания курсов
Звонок
Письмо
